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Comment créer une facture fournisseur sur BigSoft8i étape par étape

Découvrez comment créer une facture fournisseur avec des instructions détaillées, y compris la sélection du fournisseur, l'ajout d'articles, et l'impression de la facture.

By Youcef Nafa

Dans ce guide, nous allons apprendre à créer une facture fournisseur. La gestion des factures fournisseurs est essentielle pour suivre les paiements et maintenir des relations commerciales efficaces. Ce processus implique la sélection du fournisseur, l'ajout des articles, et la configuration des détails de paiement.

Nous aborderons également la numérotation des factures et la vérification des informations avant l'enregistrement final.

Commençons

Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une facture fournisseur. Tout d'abord, effectuez un double clic sur le menu "Facture Fournisseur".

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Double Cliquez sur "Facture Fournisseur"
Step #2: Double Cliquez sur "Facture Fournisseur"

Ensuite, cliquez sur Nouveau.

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Cliquez sur "Nouveau"
Step #3: Cliquez sur "Nouveau"

Si la numérotation automatique est activée et configurée, laissez Auto. Sinon, taper le numéro de la facture désiré.

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Tapez "F0001" par exemple
Step #4: Tapez "F0001" par exemple

On choisit un fournisseur.

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Double Cliquez sur le fournisseur
Step #5: Double Cliquez sur le fournisseur

Le numéro de la facture que nous avons reçu du fournisseur.

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Saisissez le numéro de facture externe
Step #6: Saisissez le numéro de facture externe

Ensuite, choisissez le mode de paiement que vous utiliserez pour régler cette facture.

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Cliquez ici
Step #7: Cliquez ici
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Choisissez un mode de paiement tel que "Chèque"
Step #8: Choisissez un mode de paiement tel que "Chèque"

Ensuite, nous allons choisir l'article.

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Cliquez sur le champ Article de la première ligne
Step #9: Cliquez sur le champ Article de la première ligne
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Cliquez sur la loupe pour en choisir un article
Step #10: Cliquez sur la loupe pour en choisir un article

Par exemple, le bureau de lavage, l'article soixante-quatorze, la quantité de l'article dix, et son prix unitaire est de douze mille dinars.

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Double Cliquez sur "LAVE MAIN PERO 1ER CHOIX CARTON"
Step #11: Double Cliquez sur "LAVE MAIN PERO 1ER CHOIX CARTON"
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Cliquez sur le champ Qte pour saisir la quantité
Step #12: Cliquez sur le champ Qte pour saisir la quantité
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Tapez "10"
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Cliquez sur le champ Prix U
Step #14: Cliquez sur le champ Prix U
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Tapez "12000"

Le montant hors taxe est douze mille fois dix, donc cent vingt mille.

Appuyez sur Entrée pour ajouter un autre article.

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Tapez "Enter"

On rajoute un autre article

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Cliquez ici
Step #17: Cliquez ici

Choisissez l'article réservoir, quantité deux, prix soixante-quinze mille, sans remise.

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Cliquez ici
Step #18: Cliquez ici
19
Cliquez ici
Step #19: Cliquez ici
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Double Cliquez sur "RESARVOIR 2EME CHOIX"
Step #20: Double Cliquez sur "RESARVOIR 2EME CHOIX"
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SaisissezTapez "Enter" la quantité
Step #21: SaisissezTapez "Enter" la quantité
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Saisissez le prix
Step #22: Saisissez le prix
23
Tapez "Enter"

Appuyez sur Enregistrer.

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Cliquez sur "Enregistrer"
Step #24: Cliquez sur "Enregistrer"

Très bien. Maintenant, nous pouvons vérifier la facture numéro huit dans la liste des factures.

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Double Cliquez sur "F0008"
Step #25: Double Cliquez sur "F0008"

Ici. Vous pouvez imprimer la facture.

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Cliquez sur "Imprimer"
Step #26: Cliquez sur "Imprimer"

Facture créé avec succès