Consulter et Corriger un Journal des Factures Rejeté

Apprenez à vérifier l'historique d'un flux de travail rejeté et à corriger les lignes d'un journal des factures dans Dynamics 365 Finance and Operations.

June 15, 2026 By kassio wifried yobonou

Ce guide vous montre comment consulter l'historique d'un journal des factures rejeté et corriger ses lignes dans Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. L'objectif est de comprendre la cause du rejet afin d'apporter les corrections nécessaires et de soumettre à nouveau des informations valides.

Ce processus s'adresse aux comptables et aux membres de l'équipe de la comptabilité fournisseur qui sont chargés de la saisie, de la vérification et du suivi des factures au quotidien.

Accéder au journal des factures est la première étape pour gérer et corriger vos opérations financières dans Dynamics 365.

Step #1: Cliquez sur Modules dans la barre de navigation latérale gauche. — Cliquez sur **Modules** dans la barre de navigation latérale gauche.

Step #2: Sélectionnez Comptabilité fournisseur pour accéder à l'espace de travail correspondant. — Sélectionnez **Comptabilité fournisseur** pour accéder à l'espace de travail correspondant.

Step #3: Cliquez sur Journal des factures dans le menu de navigation. — Cliquez sur **Journal des factures** dans le menu de navigation.

Une fois dans le journal, vous pouvez repérer les factures nécessitant votre attention et accéder à leur historique d'approbation.

Step #4: Sélectionnez la ligne du journal concerné dans la grille, puis cliquez sur Flux de travail dans le menu supérieur. — Sélectionnez la ligne du journal concerné dans la grille, puis cliquez sur **Flux de travail** dans le menu supérieur.

Step #5: Cliquez sur Afficher l'historique dans la liste déroulante. — Cliquez sur **Afficher l'historique** dans la liste déroulante.

Step #6: Dans la fenêtre qui s'ouvre, consultez l'onglet Historique pour suivre les différentes étapes de traitement du processus. — Dans la fenêtre qui s'ouvre, consultez l'onglet **Historique** pour suivre les différentes étapes de traitement du processus.

Step #7: Survolez ou cliquez sur le statut Rejeté pour lire les détails ainsi que la raison exacte du rejet émis par le valideur. — Survolez ou cliquez sur le statut **Rejeté** pour lire les détails ainsi que la raison exacte du rejet émis par le valideur.

Prenez attentivement note de la cause du rejet indiquée dans l'historique, car cela vous guidera sur les corrections précises à apporter aux données de la facture.

Pour corriger l'erreur identifiée, vous devez maintenant retourner aux détails spécifiques du journal.

Step #8: Fermez l'historique puis cliquez sur Lignes dans le menu principal pour afficher le détail de la transaction. — Fermez l'historique puis cliquez sur **Lignes** dans le menu principal pour afficher le détail de la transaction.

Step #9: Effectuez vos corrections (par exemple, ajuster la date ou le montant de la ligne), puis cliquez sur le bouton Valider pour vous assurer que vos modifications sont conformes. — Effectuez vos corrections (par exemple, ajuster la date ou le montant de la ligne), puis cliquez sur le bouton **Valider** pour vous assurer que vos modifications sont conformes.

Step #10: Une fois la validation réussie, cliquez sur Enregistrer dans le ruban supérieur pour sauvegarder définitivement vos corrections. — Une fois la validation réussie, cliquez sur **Enregistrer** dans le ruban supérieur pour sauvegarder définitivement vos corrections.

Q : Où puis-je voir la raison exacte du rejet d'une facture ?

R : Vous pouvez consulter la raison détaillée ainsi que les commentaires du valideur dans l'onglet Historique, accessible en cliquant sur le bouton Flux de travail après avoir sélectionné votre journal.

Q : Que dois-je faire après avoir modifié les lignes d'un journal rejeté ?

R : Après avoir apporté vos corrections sur les lignes, il est indispensable de cliquer sur l'option Valider pour vérifier qu'aucune erreur de saisie ne subsiste, puis d'enregistrer avant de resoumettre le journal.

Terme	Définition
Comptabilité fournisseur	Module de Dynamics 365 dédié à la gestion des dettes, de l'enregistrement des factures et du suivi des paiements aux fournisseurs.
Flux de travail (Workflow)	Système configuré d'acheminement automatique des documents qui régit l'approbation, la révision ou le rejet d'une transaction financière.
Journal des factures	Espace de saisie du système permettant de regrouper et de préparer les factures fournisseurs en lots avant leur validation et enregistrement final dans la comptabilité.