Créer et rapprocher une facture fournisseur à partir d'un BE

Apprenez à saisir une facture fournisseur, la rapprocher à d'un bon d'enlèvement BE et y joindre les justificatifs dans Dynamics 365.

July 24, 2026 By Antonio Gnimassoun

Ce guide explique comment saisir une facture fournisseur en attente et la rapprocher d'un accusé de réception de marchandises existant(Bon d'enlèvement BE). L'objectif est de garantir l'exactitude des données de facturation et de centraliser tous les documents justificatifs avant la validation.

Ce processus s'adresse aux comptables et aux responsables de la comptabilité fournisseur chargés de traiter les factures d'achat et de valider les règlements dans le système.

Accéder aux factures en attente

Step #1: Dans le volet de navigation, accédez au module Comptabilité fournisseur puis cliquez sur Factures fournisseur en attente. — Dans le volet de navigation, accédez au module **Comptabilité fournisseur** puis cliquez sur **Factures fournisseur en attente**.

Sélectionner la commande et l'accusé de réception

Step #2: Sélectionnez la colonne Compte de facturation pour identifier votre fournisseur. — Sélectionnez la colonne **Compte de facturation** pour identifier votre fournisseur.

Step #3: Cliquez sur le numéro de compte du fournisseur concerné (ex : FRS00279) pour afficher ses commandes en cours. — Cliquez sur le numéro de compte du fournisseur concerné (ex : **FRS00279**) pour afficher ses commandes en cours.

Step #4: Ouvrez le menu de filtre sur l'en-tête de la colonne Commande fournisseur. — Ouvrez le menu de filtre sur l'en-tête de la colonne **Commande fournisseur**.

Step #5: Dans les options de filtrage, choisissez l'opérateur commence par. — Dans les options de filtrage, choisissez l'opérateur **commence par**.

Step #6: Saisissez la valeur de la commande (ex : 192) puis appliquez le filtre pour retrouver rapidement la transaction. — Saisissez la valeur de la commande (ex : **192**) puis appliquez le filtre pour retrouver rapidement la transaction.

Step #7: Sélectionnez la ligne d'accusé de réception de marchandises BE correspondante dans la grille, puis cliquez sur OK en bas à droite de l'écran. — Sélectionnez la ligne d'accusé de réception de marchandises BE correspondante dans la grille, puis cliquez sur OK en bas à droite de l'écran.

L'application liera automatiquement les informations de l'accusé de réception BE à votre nouvelle facture, vous évitant ainsi une double saisie.

Compléter les détails de la facture

Step #8: Dans l'en-tête de la facture, renseignez le champ Description avec un libellé clair pour cette facturation. — Dans l'en-tête de la facture, renseignez le champ **Description** avec un libellé clair pour cette facturation.

Step #9: Cliquez sur le champ vide Date de facture. — Cliquez sur le champ vide **Date de facture**.

Step #10: Utilisez le widget de calendrier pour sélectionner la date figurant sur le document d'origine transmis par le fournisseur. — Utilisez le widget de calendrier pour sélectionner la date figurant sur le document d'origine transmis par le fournisseur.

Step #11: Passez en revue les lignes de facture (ex : GRAVIER 0/17) affichées au centre de l'écran pour confirmer les montants et les quantités. — Passez en revue les lignes de facture (ex : GRAVIER 0/17) affichées au centre de l'écran pour confirmer les montants et les quantités.

Step #12: Ouvrez le volet Totaux situé sur la droite de l'écran pour vérifier que le sous-total, le calcul des taxes et le montant final correspondent bien à la facture papier originale. — Ouvrez le volet **Totaux** situé sur la droite de l'écran pour vérifier que le sous-total, le calcul des taxes et le montant final correspondent bien à la facture papier originale.

Ajouter une pièce jointe et enregistrer

Il est fortement recommandé d'ajouter la copie numérique de la facture d'origine à des fins de vérification et d'audit.

Step #13: Ouvrez le panneau des pièces jointes et cliquez sur le bouton Parcourir sous la section Charger le document. — Ouvrez le panneau des pièces jointes et cliquez sur le bouton **Parcourir** sous la section *Charger le document*.

Step #14: Une fois le fichier sélectionné et chargé depuis votre ordinateur, cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils supérieure. — Une fois le fichier sélectionné et chargé depuis votre ordinateur, cliquez sur **Enregistrer** dans la barre d'outils supérieure.

Step #15: Revenez à la liste des factures fournisseur en attente pour vous assurer que votre nouvelle facture est bien enregistrée et prête à être soumise pour validation. — Revenez à la liste des factures fournisseur en attente pour vous assurer que votre nouvelle facture est bien enregistrée et prête à être soumise pour validation.

Q : Comment associer une facture à une commande d'achat précise ?

R : Lors de l'initialisation de la facture, utilisez les filtres sur la colonne "Commande fournisseur" pour identifier le bon numéro, puis cochez l'accusé de réception associé avant de valider avec OK.

Q : Où puis-je vérifier le montant total TTC avant d'enregistrer la facture ?

R : Un panneau latéral nommé "Totaux" est disponible sur la droite de l'écran. Il décompose le montant hors taxes, les calculs de TVA et affiche le montant total net.

Q : Est-il possible d'importer une copie PDF de la facture originale ?

R : Oui, le panneau de pièces jointes vous permet de charger des documents locaux via le bouton "Parcourir" et de les joindre définitivement à l'enregistrement de la facture.

Terme	Définition
Comptabilité fournisseur	Module du système ERP permettant de gérer les dettes, factures et paiements destinés aux fournisseurs.
Accusé de réception de marchandises	Document physique ou numérique attestant que les articles d'une commande ont bien été livrés et intégrés à l'inventaire.
Facture fournisseur en attente	Facture créée dans le système et partiellement renseignée, mais qui requiert encore une validation avant d'être payée.

Créer et rapprocher une facture fournisseur à partir d'un BE

Apprenez à saisir une facture fournisseur, la rapprocher à d'un bon d'enlèvement BE et y joindre les justificatifs dans Dynamics 365.

July 24, 2026 By Antonio Gnimassoun

Ce processus s'adresse aux comptables et aux responsables de la comptabilité fournisseur chargés de traiter les factures d'achat et de valider les règlements dans le système.

Accéder aux factures en attente

Sélectionner la commande et l'accusé de réception

L'application liera automatiquement les informations de l'accusé de réception BE à votre nouvelle facture, vous évitant ainsi une double saisie.

Compléter les détails de la facture

Ajouter une pièce jointe et enregistrer

Il est fortement recommandé d'ajouter la copie numérique de la facture d'origine à des fins de vérification et d'audit.

Q : Comment associer une facture à une commande d'achat précise ?

Q : Où puis-je vérifier le montant total TTC avant d'enregistrer la facture ?

R : Un panneau latéral nommé "Totaux" est disponible sur la droite de l'écran. Il décompose le montant hors taxes, les calculs de TVA et affiche le montant total net.

Q : Est-il possible d'importer une copie PDF de la facture originale ?

R : Oui, le panneau de pièces jointes vous permet de charger des documents locaux via le bouton "Parcourir" et de les joindre définitivement à l'enregistrement de la facture.

Terme	Définition
Comptabilité fournisseur	Module du système ERP permettant de gérer les dettes, factures et paiements destinés aux fournisseurs.
Accusé de réception de marchandises	Document physique ou numérique attestant que les articles d'une commande ont bien été livrés et intégrés à l'inventaire.
Facture fournisseur en attente	Facture créée dans le système et partiellement renseignée, mais qui requiert encore une validation avant d'être payée.