Come Emettere una Fattura Tax Free

Guida passo passo per registrare un nuovo cliente estero ed emettere una fattura in regime di tax free scorporando automaticamente l'IVA in cassa.

May 14, 2026 By Pietro Maresca

Questa guida illustra come emettere una fattura in regime di tax free. L'obiettivo è configurare correttamente l'anagrafica di un cliente non residente in modo che il sistema applichi in automatico lo scorporo dell'IVA sugli articoli direttamente in cassa.

La procedura è destinata agli operatori di cassa e al personale di vendita incaricato di gestire gli acquisti per la clientela estera avente diritto all'agevolazione.

Creazione dell'anagrafica cliente Tax Free

Per procedere, è necessario registrare il cliente come nuovo contatto nel sistema.

Step #1: Dalla schermata principale della cassa inseriamo un nuovo cliente con i criteri corretti per la tax free, seguite passo passo le istruzioni senza tralasciare nessun campo di inserimento. — Dalla schermata principale della cassa inseriamo un nuovo cliente con i criteri corretti per la tax free, seguite passo passo le istruzioni senza tralasciare nessun campo di inserimento.

Step #2: Seleziona Nuovo cliente per aprire la finestra di registrazione anagrafica. — Seleziona **Nuovo cliente** per aprire la finestra di registrazione anagrafica.

Step #3: COME INSERISCO L?ANAGRAFICA? — **COME INSERISCO L?ANAGRAFICA?**

Campi personalizzati:

cognome, nome, indirizzo di residenza, città, nazione, numero di telefono e indirizzo email.
- Non spuntare il flag "Segue fattura"
- Non spuntare il flag "NO fattura elettronica"
Valori standardizzati nei seguenti campi fiscali e territoriali:

Campo da compilare	Valore Fisso	Motivo
Codice Fiscale	`XXXXXXXXX` (9 volte la lettera X)	Identifica un soggetto estero non provvisto di codice fiscale italiano.
CAP	`00000` (5 volte il numero zero)	Formato standard per località extra-nazionali.
Provincia	`EE`	Acronimo convenzionale utilizzato per identificare uno Stato Estero.

Assicurati di inserire esattamente 9 "X" nel campo del codice fiscale e 5 zeri per il CAP per non incorrere in errori di validazione del documento.

Configurazione dell'Aliquota IVA

Affinché il sistema scorpori l'IVA in cassa, l'anagrafica deve essere collegata alla specifica aliquota di esenzione.

Step #4: Sempre all'interno dell'anagrafica cliente clicca sulla scheda Condizioni. — Sempre all'interno dell'anagrafica cliente clicca sulla scheda **Condizioni**.

Step #5: Clicca sul campo Aliquota IVA (che di default risulterà su "Non specificato"). — Clicca sul campo **Aliquota IVA** (che di default risulterà su "Non specificato").

Step #6: Seleziona l'aliquota di esenzione N38,4 dal menu a tendina. — Seleziona l'aliquota di esenzione **N38,4** dal menu a tendina.

Step #8: Clicca su Salva e chiudi in basso a destra per finalizzare la registrazione del cliente. — Clicca su **Salva e chiudi** in basso a destra per finalizzare la registrazione del cliente.

Step #9: Se il sistema mostra un errore con il messaggio "Devi valorizzare il campo Ragione sociale", clicca su OK, verifica di aver inserito correttamente Nome e Cognome, quindi riprova a salvare. — Se il sistema mostra un errore con il messaggio "Devi valorizzare il campo Ragione sociale", clicca su OK, verifica di aver inserito correttamente Nome e Cognome, quindi riprova a salvare.

Passaggi in Cassa

Con il cliente estero correttamente impostato, si può procedere all'emissione del documento d'acquisto.

Step #10: Ritorna nell'interfaccia di vendita cliccando su CASSA. — Ritorna nell'interfaccia di vendita cliccando su **CASSA**.

Il cliente appena creato risulterà già selezionato e visibile in alto a destra nella schermata.

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Scansiona il codice a barre dell'articolo o digitalo manualmente e premi Invio.

Successivamente incolla il seguente testo (incluso il punto) sulla prima riga vuota del conto:

.Tax free ai sensi dell'art.38, quater del DPR 633/72

Step #12: Controlla il dettaglio della riga inserita: il campo dell'IVA mostrerà l'aliquota azzerata e il totale evidenzierà il prezzo a cartellino con l'IVA già scorporata. — Controlla il dettaglio della riga inserita: il campo dell'IVA mostrerà l'aliquota azzerata e il totale evidenzierà il prezzo a cartellino con l'IVA già scorporata.

Step #13: Clicca sul pulsante FATTURA per emettere il documento finale che il cliente dovrà pagare e presentare in dogana.nb: NON CLICCAE SUL PULSANTE SCONTRINO — Clicca sul pulsante **FATTURA** per emettere il documento finale che il cliente dovrà pagare e presentare in dogana.

**nb:**
**NON CLICCAE SUL PULSANTE SCONTRINO**

FAQ

Q: Ho scansionato l'articolo ma l'IVA non risulta scorporata dal totale, perché?

A: È probabile che l'aliquota di esenzione non sia stata applicata correttamente. Verifica di aver selezionato il cliente in cassa e riapri la sua anagrafica: assicurati che sotto la scheda "Condizioni", alla voce "Aliquota IVA", sia stata impostata l'opzione N38,4 e non un'IVA standard o "Non specificato".

Q: Il sistema mi blocca al salvataggio del cliente chiedendo la "Ragione sociale", ma è un cliente privato. Come risolvo?

A: Conferma il messaggio di errore cliccando su "OK" e accertati di aver compilato entrambi i campi "Nome" e "Cognome". Nel caso il software richieda tassativamente la ragione sociale, inserisci "Privato" o ripeti il cognome e nome del cliente.

Glossary

Termine	Definizione
Tax Free	Agevolazione che consente ai viaggiatori residenti al di fuori dell'Unione Europea di ottenere il rimborso o lo scorporo immediato dell'IVA sugli acquisti effettuati.
Aliquota N38,4	Codice specifico utilizzato all'interno del gestionale per identificare le transazioni non imponibili o esenti destinate all'esportazione.
Scorporo dell'IVA	Operazione matematica o automatica (eseguita dal registratore di cassa) che separa l'imposta sul valore aggiunto dal prezzo di vendita al pubblico per ottenere l'imponibile netto.
Ricezione	Il cliente riceverà il documento finale via mail (se correttamente inserita) entro 10 giorni, quello che gli viene consegnato in cassa è un proforma di quello che riceverà