Fatture

Scopri come visualizzare, filtrare, riordinare le colonne ed esportare le fatture nel modulo Supply Chain di Compri.

July 23, 2026 By Gaia

Questa guida spiega come gestire l'elenco delle fatture all'interno di Compri. L'obiettivo è permetterti di filtrare facilmente i documenti, personalizzare la visualizzazione della tabella ed esportare i dati in base alle tue necessità lavorative.

È destinata ai team di contabilità e amministrazione che si occupano di monitorare lo stato dei pagamenti. Questa procedura torna utile durante le revisioni periodiche del budget o quando è necessario analizzare e organizzare la documentazione emessa dai fornitori.

Per iniziare, naviga alla sezione corretta all'interno della piattaforma.

Step #1: Clicca su Supply Chain nel menu di navigazione a sinistra. — Clicca su **Supply Chain** nel menu di navigazione a sinistra.

Step #2: Clicca su Fatture. — Clicca su **Fatture**.

Verrà visualizzata una tabella contenente tutte le fatture. Ogni riga rappresenta un documento specifico con i relativi metadati, come la tipologia (fattura, nota di credito, autofattura o proforma), lo stato del pagamento, la data di emissione e il fornitore.

In cima alla pagina troverai una serie di indicatori chiave (KPI) che riassumono la situazione generale delle fatture (es. totale, pagate, da pagare, scadute). Cliccando su un singolo KPI, potrai visualizzare il criterio esatto utilizzato per il suo calcolo.

Filtrare i dati della tabella

Quando si gestisce un grande volume di fatture, è possibile restringere i risultati utilizzando diverse opzioni di filtraggio:

Metodo di filtraggio	Descrizione
Filtro per colonna	Ideale per ricerche rapide cliccando sull'icona a imbuto direttamente sull'intestazione della colonna.
Menu Filtra globale	Consente di combinare più parametri (es. data di emissione e fornitore) tramite l'apposito pulsante posto sopra la tabella.
Viste salvate	Permette di memorizzare una configurazione di filtri ricorrenti per applicarli in futuro senza doverli reimpostare manualmente.

Applica un filtro tramite le colonne o il menu principale:

Step #3: Clicca sull'icona del filtro nell'intestazione della colonna TIPO. — Clicca sull'icona del filtro nell'intestazione della colonna **TIPO**.

Step #4: Seleziona la categoria del documento (ad esempio, Fattura o Nota Credito) dal menu a tendina. — Seleziona la categoria del documento (ad esempio, Fattura o Nota Credito) dal menu a tendina.

Step #5: Clicca sull'icona del filtro nell'intestazione della colonna STATO. — Clicca sull'icona del filtro nell'intestazione della colonna **STATO**.

Step #6: Scegli uno o più stati del pagamento (es. Non Pagato, Pagato, In Attesa). — Scegli uno o più stati del pagamento (es. Non Pagato, Pagato, In Attesa).

Step #7: In alternativa, clicca sul pulsante Filtra sopra la tabella per aggiungere criteri di ricerca più complessi. — In alternativa, clicca sul pulsante **Filtra** sopra la tabella per aggiungere criteri di ricerca più complessi.

Per non perdere la configurazione corrente, salvala come vista personalizzata:

Step #8: Clicca su Viste. — Clicca su **Viste**.

Step #9: Clicca su Salva filtri correnti per memorizzare la ricerca in modo da poterla richiamare velocemente in seguito. — Clicca su **Salva filtri correnti** per memorizzare la ricerca in modo da poterla richiamare velocemente in seguito.

Personalizzare la visualizzazione

Puoi adattare la tabella alle tue necessità, nascondendo i dati non rilevanti e riordinando le colonne.

Step #10: Clicca sul pulsante Colonne situato in alto a destra rispetto alla tabella. — Clicca sul pulsante **Colonne** situato in alto a destra rispetto alla tabella.

Step #11: Deseleziona la casella relativa ai campi che vuoi nascondere, come ad esempio il Tag. — Deseleziona la casella relativa ai campi che vuoi nascondere, come ad esempio il Tag.

Step #12: All'interno dello stesso menu, clicca e trascina una voce (ad esempio, lo Stato) per spostarla e renderla più leggibile, posizionandola subito dopo il numero di fattura. — All'interno dello stesso menu, clicca e trascina una voce (ad esempio, lo Stato) per spostarla e renderla più leggibile, posizionandola subito dopo il numero di fattura.

Step #13: Trascina altre colonne, come il nome del fornitore, per organizzare la tabella esattamente come preferisci. — Trascina altre colonne, come il nome del fornitore, per organizzare la tabella esattamente come preferisci.

Esportare il report

Quando hai configurato la tabella con le informazioni necessarie, puoi procedere all'esportazione dei dati.

Step #14: Clicca su Esporta tutto per preparare la tabella per l'esportazione. — Clicca su **Esporta tutto** per preparare la tabella per l'esportazione.

Il sistema genererà un file modificabile. Il report verrà inviato automaticamente all'indirizzo email con il quale hai effettuato l'accesso non appena confermerai l'operazione.

Q&A

Q: Come vengono calcolati i valori nei KPI in cima alla pagina?

A: Cliccando su ciascun indicatore KPI, puoi leggere il criterio specifico utilizzato per il calcolo, come ad esempio il conteggio delle righe associate allo stato "parzialmente pagato".