Gérer et Configurer le Tableau de Bord Transilix Admin

Apprenez à superviser les missions, gérer la base d'utilisateurs et configurer les paramètres clés du système sur la plateforme d'administration Transilix.

June 23, 2026 By Primael Oswald Lebrun

Ce document a pour but de vous familiariser avec l'interface d'administration de Transilix. Il vous permet de maîtriser la supervision des expéditions de fret, la gestion des utilisateurs, l'audit de sécurité et le paramétrage global du système.

Ce guide est destiné aux administrateurs de la plateforme, aux responsables des opérations logistiques et à l'équipe de modération technique qui utilisent le portail d'administration pour la gestion quotidienne.

Gestion des Missions et Offres

Step #1: Utilisez les onglets au-dessus du tableau central pour filtrer les missions selon leur avancement. — Utilisez les onglets au-dessus du tableau central pour filtrer les missions selon leur avancement.

Onglet	Description du filtre
En route	Affiche les missions de transport actuellement actives.
Livrés	Permet de consulter l'historique des expéditions achevées.
Toutes	Retire les filtres pour offrir une vue globale.

Step #2: Consultez l'encart Activité Récente sur la droite pour suivre les événements en temps réel. Vous pouvez filtrer ces événements par catégorie : — Consultez l'encart **Activité Récente** sur la droite pour suivre les événements en temps réel. Vous pouvez filtrer ces événements par catégorie :

Filtre d'Activité	Utilité
Inscription	Isole les créations de nouveaux comptes utilisateurs.
Offre	Affiche l'historique de publication et de modification des offres.
Mission	Centre l'attention sur les changements d'état des expéditions.
Tout	Réinitialise la vue pour afficher l'ensemble du flux.

Step #3: Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Offres pour gérer les requêtes de transport. — Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Offres** pour gérer les requêtes de transport.

Step #4: Cliquez sur l'icône d'édition dans la colonne des actions pour modifier une offre présente dans la liste. — Cliquez sur l'icône d'édition dans la colonne des actions pour modifier une offre présente dans la liste.

Step #5: Ajustez la valeur du champ Ajustement budget (admin) dans la fenêtre modale pour modifier le tarif prévu de la prestation. — Ajustez la valeur du champ **Ajustement budget (admin)** dans la fenêtre modale pour modifier le tarif prévu de la prestation.

Step #6: Cliquez sur le bouton orange Publier une offre situé en haut à droite pour créer manuellement une nouvelle demande. — Cliquez sur le bouton orange **Publier une offre** situé en haut à droite pour créer manuellement une nouvelle demande.

Step #7: Filtrez les offres en cliquant sur l'onglet Brouillon pour visualiser celles qui n'ont pas encore été rendues publiques sur le marché. — Filtrez les offres en cliquant sur l'onglet **Brouillon** pour visualiser celles qui n'ont pas encore été rendues publiques sur le marché.

Gestion des Utilisateurs et Flottes

Step #8: Cliquez sur Transporteurs dans le menu de navigation pour accéder à la base de données des prestataires. — Cliquez sur **Transporteurs** dans le menu de navigation pour accéder à la base de données des prestataires.

Step #9: Ouvrez le menu d'actions (les trois points verticaux) d'un transporteur pour gérer ses documents, consulter ses missions ou lui assigner un véhicule. — Ouvrez le menu d'actions (les trois points verticaux) d'un transporteur pour gérer ses documents, consulter ses missions ou lui assigner un véhicule.

Step #10: Cliquez sur Chargeurs pour visualiser les profils des entreprises clientes qui expédient des marchandises. — Cliquez sur **Chargeurs** pour visualiser les profils des entreprises clientes qui expédient des marchandises.

Step #11: Naviguez vers le menu Véhicules pour consulter l'intégralité de la flotte inscrite sur la plateforme. — Naviguez vers le menu **Véhicules** pour consulter l'intégralité de la flotte inscrite sur la plateforme.

Step #12: Cliquez sur le bouton Consulter d'un véhicule pour vérifier ses spécifications techniques et la validité de ses documents. — Cliquez sur le bouton **Consulter** d'un véhicule pour vérifier ses spécifications techniques et la validité de ses documents.

Step #13: Dans la barre latérale, développez la rubrique Entreprise. — Dans la barre latérale, développez la rubrique **Entreprise**.

Step #14: Cliquez sur Utilisateurs pour gérer les accès des locataires professionnels (B2B). — Cliquez sur **Utilisateurs** pour gérer les accès des locataires professionnels (B2B).

Step #15: Cliquez sur + Add User pour créer manuellement un nouveau profil d'accès. — Cliquez sur **+ Add User** pour créer manuellement un nouveau profil d'accès.

Step #16: Sous l'administration système, accédez à Administrateurs plateforme pour gérer les droits et rôles de votre équipe interne. — Sous l'administration système, accédez à **Administrateurs plateforme** pour gérer les droits et rôles de votre équipe interne.

Processus de Validation et Gestion Financière

La validation des documents de conformité (KYC) et des véhicules est impérative pour que les nouveaux utilisateurs puissent légalement opérer sur le réseau.

Step #17: Cliquez sur Validations dans le menu latéral pour examiner la file d'attente des vérifications. — Cliquez sur **Validations** dans le menu latéral pour examiner la file d'attente des vérifications.

Step #18: Basculez entre les onglets Profils et Véhicules pour approuver respectivement les pièces d'identité ou les documents d'assurance et cartes grises. — Basculez entre les onglets **Profils** et **Véhicules** pour approuver respectivement les pièces d'identité ou les documents d'assurance et cartes grises.

Step #19: Naviguez vers le menu Finance. — Naviguez vers le menu **Finance**.

Step #20: Cliquez sur Grand Livre des Transactions pour analyser l'historique de tous les paiements et traiter les demandes de retrait de fonds. — Cliquez sur **Grand Livre des Transactions** pour analyser l'historique de tous les paiements et traiter les demandes de retrait de fonds.

Centre de Notifications et Audit

Step #21: Accédez au menu Notifications pour configurer l'envoi de messages push ciblés aux applications mobiles. — Accédez au menu **Notifications** pour configurer l'envoi de messages push ciblés aux applications mobiles.

Step #22: Sélectionnez le groupe cible via le menu déroulant Audience Cible (par exemple, "inscrits + invités"). — Sélectionnez le groupe cible via le menu déroulant **Audience Cible** (par exemple, "inscrits + invités").

Step #23: Saisissez un titre d'alerte pertinent pour votre communication. — Saisissez un titre d'alerte pertinent pour votre communication.

Step #24: Rédigez le contenu dans le champ texte du message, puis validez l'envoi de la notification. — Rédigez le contenu dans le champ texte du message, puis validez l'envoi de la notification.

Step #25: Cliquez sur Historique d'Audit pour suivre la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme par l'ensemble de votre personnel. — Cliquez sur **Historique d'Audit** pour suivre la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme par l'ensemble de votre personnel.

Paramètres et Configuration du Système

Step #26: Cliquez sur Paramètres au bas de la barre de navigation latérale. — Cliquez sur **Paramètres** au bas de la barre de navigation latérale.

Step #27: Modifiez les préférences d'interface (basculez entre le mode sombre ou le mode clair) et choisissez la langue d'affichage globale. — Modifiez les préférences d'interface (basculez entre le mode sombre ou le mode clair) et choisissez la langue d'affichage globale.

Step #28: Sélectionnez Roles & Permissions pour administrer les matrices de droits de vos collaborateurs. — Sélectionnez **Roles & Permissions** pour administrer les matrices de droits de vos collaborateurs.

Step #29: Naviguez dans les sous-menus de paramétrage pour configurer les référentiels métiers du système : — Naviguez dans les sous-menus de paramétrage pour configurer les référentiels métiers du système :

Élément de configuration	Objectif principal
Types de Cargo	Créer et éditer les catégories de marchandises acceptées.
Types de document	Spécifier les justificatifs valides au sein de l'écosystème.
Exigences KYC	Assigner les documents obligatoires selon le type d'utilisateur.
Types de véhicule	Gérer les capacités et dimensions des utilitaires et camions.
Passerelle de paiement	Assurer les liaisons techniques avec les partenaires financiers externes.
Pays	Renseigner les taxes appliquées et la devise de référence locale.
Numéros test OTP	Enregistrer des numéros pour tester la réception des SMS d'authentification.

Application et Annulations

Step #30: Cliquez sur l'onglet Application sous les paramètres pour éditer les variables opérationnelles globales de la plateforme. — Cliquez sur l'onglet **Application** sous les paramètres pour éditer les variables opérationnelles globales de la plateforme.

Step #31: Ciblez le champ Montant minimum de retrait (FCFA) pour ajuster le seuil autorisé pour les transactions de sortie de solde. — Ciblez le champ **Montant minimum de retrait (FCFA)** pour ajuster le seuil autorisé pour les transactions de sortie de solde.

Saisissez la nouvelle valeur minimale souhaitée (par exemple, 1000).

Step #33: Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer vos modifications. — Cliquez sur **Sauvegarder** pour appliquer vos modifications.

Step #34: Naviguez vers l'onglet Annulations de missions pour établir la politique de désistement encadrant vos utilisateurs. — Naviguez vers l'onglet **Annulations de missions** pour établir la politique de désistement encadrant vos utilisateurs.

Step #35: Réglez les limites d'annulation (telles que le plafond mensuel et les annulations autorisées à l'arrivée) pour les expéditeurs et les transporteurs, puis enregistrez la nouvelle politique. — Réglez les limites d'annulation (telles que le plafond mensuel et les annulations autorisées à l'arrivée) pour les expéditeurs et les transporteurs, puis enregistrez la nouvelle politique.

Terme	Définition
Chargeur	Utilisateur expéditeur qui publie des offres de fret et cherche des transporteurs sur la plateforme.
KYC (Know Your Customer)	Procédure de vérification d'identité et de conformité documentaire imposée aux utilisateurs du réseau.
OTP (One-Time Password)	Mot de passe à usage unique reçu par SMS permettant l'authentification sécurisée des utilisateurs.
FCFA	Franc CFA, devise monétaire utilisée pour la configuration des paiements et des retraits sur le système.